Detalle Oportunidad

Empresa: ADECCO COLOMBIA S A

Perfil: El Grupo Adecco, con sede en Zurich, Suiza, es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de recursos humanos. Con cerca de 32.000 empleados y más de 5.500 oficinas en más de 60 países y regiones de todo el mundo, el Grupo Adecco ofrece una amplia variedad de servicios, brindando la posibilidad cada día de que más de 700.000 asociados conecten con más de 100.000 clientes. El Grupo ofrece servicios de empleo temporal, empleo fijo, externalización de servicios, consultoría y recolocación. Con esta amplia variedad de servicios, la Compañía apoya y mejora las perspectivas y la ventaja competitiva tanto de personas como de empresas. El Grupo Adecco es una compañía que está entre las 500 mejores empresas de la lista de Fortune Global.

Descripción Titulo del cargo: Analista de Cuentas por Pagar (AP) bajo el ciclo de Procure-to-Pay (P2P) en Portugues (P2P AP Accountant Analyst) Propósito del Cargo Rol enfocado en procesar, controlar y pagar las facturas de proveedores asegurando el cumplimiento fiscal y contable, requiriendo en este caso dominio del portugués. Responsabilidades Principales Procesar y conciliar facturas con órdenes de compra. Gestionar facturas sin orden de compra mediante aprobación correspondiente. Verificar integridad, exactitud y documentación de respaldo antes de contabilizar. Validar cumplimiento de requisitos fiscales y legales nacionales. Ejecutar corridas de pago (regulares y urgentes), investigar rechazos y apoyar a Tesorería. Priorizar pagos según términos del proveedor, garantizando fechas oportunas. Apoyar en el cierre contable y elaboración de reportes. Realizar validaciones para asegurar integridad de interfaces del sistema. Repetir procesos de conciliación cuando sea necesario. Competencias Técnicas Procesamiento de Facturas: Procesar y conciliar facturas con sus respectivas órdenes de compra. Gestión sin Orden de Compra: Gestionar facturas sin orden de compra asegurando la aprobación de los responsables. Control y Validación: Verificar la integridad, exactitud y documentación de respaldo antes de contabilizar, validando requisitos fiscales y legales. Pagos: Ejecutar corridas de pago regulares y urgentes, priorizando según los términos del proveedor e investigando rechazos junto a Tesorería. Cierre y Conciliación: Apoyar en el cierre contable mensual, reportes y validación de interfaces del sistema. Competencias Blandas Comunicación efectiva y negociación. Orientación a resultados. Organización y manejo del tiempo. Capacidad para desarrollar y mantener relaciones positivas con clientes externos y personal interno. Debe demostrar iniciativa para resolver problemas de forma independiente, constante y profesional. Adaptación al cambio. Formación Académica Técnico, Tecnólogo o estudiante de últimos semestres en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines. Experiencia Requerida Experiencia:Mínimo 2 años de experiencia en cuentas por pagar y tener dominiio de idioma Brasil minimo B1. Haciendo funciones como: Procesar y conciliar facturas con órdenes de compra, gestionar facturas sin orden de compra mediante aprobación correspondiente, verificar integridad, exactitud y documentación de respaldo antes de contabilizar, validar cumplimiento de requisitos fiscales y legales nacionales, ejecutar corridas de pago (regulares y urgentes), investigar rechazos y apoyar a Tesorería, priorizar pagos según términos del proveedor, garantizando fechas oportunas, ppoyar en el cierre contable y elaboración de reportes. Idioma Portugues (minimo B1) ¡Si buscas crecer en un entorno dinámico y global, esta oportunidad es para ti! Postúlate ahora y forma parte de nuestro equipo.

Requisitos: Titulo del cargo: Analista de Cuentas por Pagar (AP) bajo el ciclo de Procure-to-Pay (P2P) en Portugues (P2P AP Accountant Analyst) Propósito del Cargo Rol enfocado en procesar, controlar y pagar las facturas de proveedores asegurando el cumplimiento fiscal y contable, requiriendo en este caso dominio del portugués. Responsabilidades Principales Procesar y conciliar facturas con órdenes de compra. Gestionar facturas sin orden de compra mediante aprobación correspondiente. Verificar integridad, exactitud y documentación de respaldo antes de contabilizar. Validar cumplimiento de requisitos fiscales y legales nacionales. Ejecutar corridas de pago (regulares y urgentes), investigar rechazos y apoyar a Tesorería. Priorizar pagos según términos del proveedor, garantizando fechas oportunas. Apoyar en el cierre contable y elaboración de reportes. Realizar validaciones para asegurar integridad de interfaces del sistema. Repetir procesos de conciliación cuando sea necesario. Competencias Técnicas Procesamiento de Facturas: Procesar y conciliar facturas con sus respectivas órdenes de compra. Gestión sin Orden de Compra: Gestionar facturas sin orden de compra asegurando la aprobación de los responsables. Control y Validación: Verificar la integridad, exactitud y documentación de respaldo antes de contabilizar, validando requisitos fiscales y legales. Pagos: Ejecutar corridas de pago regulares y urgentes, priorizando según los términos del proveedor e investigando rechazos junto a Tesorería. Cierre y Conciliación: Apoyar en el cierre contable mensual, reportes y validación de interfaces del sistema. Competencias Blandas Comunicación efectiva y negociación. Orientación a resultados. Organización y manejo del tiempo. Capacidad para desarrollar y mantener relaciones positivas con clientes externos y personal interno. Debe demostrar iniciativa para resolver problemas de forma independiente, constante y profesional. Adaptación al cambio. Formación Académica Técnico, Tecnólogo o estudiante de últimos semestres en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines. Experiencia Requerida Experiencia:Mínimo 2 años de experiencia en cuentas por pagar y tener dominiio de idioma Brasil minimo B1. Haciendo funciones como: Procesar y conciliar facturas con órdenes de compra, gestionar facturas sin orden de compra mediante aprobación correspondiente, verificar integridad, exactitud y documentación de respaldo antes de contabilizar, validar cumplimiento de requisitos fiscales y legales nacionales, ejecutar corridas de pago (regulares y urgentes), investigar rechazos y apoyar a Tesorería, priorizar pagos según términos del proveedor, garantizando fechas oportunas, ppoyar en el cierre contable y elaboración de reportes. Idioma Portugues (minimo B1) ¡Si buscas crecer en un entorno dinámico y global, esta oportunidad es para ti! Postúlate ahora y forma parte de nuestro equipo.